Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412342 | 001-001-0000243 | ₲ 1.930.320 | ₲ 1.921.809 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412342 | 001-001-0000237 | ₲ 11.581.920 | ₲ 10.899.111 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412342 | 001-001-0000234 | ₲ 1.930.320 | ₲ 1.921.809 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412342 | 001-001-0000233 | ₲ 1.930.320 | ₲ 1.921.809 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |