| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412043 | 001-001-0001094 | ₲ 65.092.450 | ₲ 60.722.971 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |