| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410512 | 001-002-0000327 | ₲ 24.900.000 | ₲ 23.432.032 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |