Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005504 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 09-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005650 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 08-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005620 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005456 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 20-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005455 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 20-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409726 | 001-001-0005388 | ₲ 189.963.926 | ₲ 178.764.689 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |