| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409266 | 001-001-0077676 | ₲ 9.799.250 | ₲ 9.221.539 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409266 | 001-001-0077672 | ₲ 2.867.500 | ₲ 2.698.448 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |