| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409264 | 001-005-0003522 | ₲ 9.792.600 | ₲ 9.215.281 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago |