| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-001-0016858 | ₲ 96.966.100 | ₲ 91.249.508 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |