| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-001-0005384 | ₲ 23.333.900 | ₲ 21.958.261 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-001-0005384 | ₲ 76.258.084 | ₲ 71.762.323 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |