| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409260 | 001-001-0004479 | ₲ 1.607.760 | ₲ 1.512.975 | 21-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409260 | 001-001-0004478 | ₲ 2.634.810 | ₲ 2.479.476 | 21-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409260 | 001-001-0004477 | ₲ 5.563.100 | ₲ 5.235.129 | 21-10-2022 | Ver Detalle del Pago |