| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409254 | 001-001-0022401 | ₲ 3.444.960 | ₲ 3.241.865 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409254 | 001-001-0022084 | ₲ 3.276.000 | ₲ 3.082.867 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409254 | 001-001-0022083 | ₲ 3.276.000 | ₲ 3.082.867 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |