| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409203 | 001-006-0025529 | ₲ 60.000.000 | ₲ 56.462.726 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409203 | 001-006-0010253 | ₲ 8.716.406 | ₲ 8.202.535 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409203 | 001-006-0010245 | ₲ 91.128.000 | ₲ 85.755.591 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago |