| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408954 | 001-003-0001521 | ₲ 1.115.800 | ₲ 1.050.018 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408954 | 001-003-0001520 | ₲ 8.175.605 | ₲ 7.693.615 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago |