| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0006364 | ₲ 5.389.632 | ₲ 5.071.889 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0006347 | ₲ 708.477 | ₲ 705.257 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0006336 | ₲ 24.470.134 | ₲ 23.027.508 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0006335 | ₲ 5.393.270 | ₲ 5.075.312 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |