| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0007930 | ₲ 12.384.000 | ₲ 11.656.029 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0007809 | ₲ 32.970.000 | ₲ 31.026.269 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-001-0007808 | ₲ 42.869.500 | ₲ 40.342.148 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |