| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0004672 | ₲ 4.992.740 | ₲ 4.698.395 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0004671 | ₲ 3.755.000 | ₲ 3.533.625 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0004705 | ₲ 11.810.599 | ₲ 11.114.311 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0004684 | ₲ 28.680.975 | ₲ 26.990.101 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |