| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408183 | 001-002-2099728 | ₲ 6.156.419 | ₲ 5.793.472 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408183 | 001-002-2074884 | ₲ 4.994.980 | ₲ 4.700.503 | 07-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408183 | 001-002-2055134 | ₲ 4.979.458 | ₲ 4.685.898 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago |