| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 407755 | 001-001-0000648 | ₲ 49.885.043 | ₲ 46.944.093 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 407755 | 001-001-0000646 | ₲ 35.561.831 | ₲ 33.465.299 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |