| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406648 | 029-001-0000028 | ₲ 330.000.000 | ₲ 310.545.000 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406648 | 029-001-0000027 | ₲ 330.000.000 | ₲ 310.545.000 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |