| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 406341 | 001-001-0005686 | ₲ 84.526.400 | ₲ 79.543.186 | 13-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 406341 | 001-001-0005534 | ₲ 339.862.500 | ₲ 319.826.062 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 406341 | 001-001-0005533 | ₲ 64.904.200 | ₲ 61.077.801 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 406341 | 001-008-0005418 | ₲ 335.131.000 | ₲ 315.373.505 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 406341 | 001-008-0005417 | ₲ 34.673.300 | ₲ 32.629.152 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago |