| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020295 | ₲ 4.990.425 | ₲ 4.696.216 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020285 | ₲ 5.835.072 | ₲ 5.491.068 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020208 | ₲ 2.603.380 | ₲ 2.449.899 | 23-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020286 | ₲ 29.991.885 | ₲ 28.223.727 | 05-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020182 | ₲ 29.670.000 | ₲ 27.920.818 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 406332 | 001-001-0020181 | ₲ 20.667.721 | ₲ 19.449.264 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago |