| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0051715 | ₲ 172.674.320 | ₲ 164.199.580 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0050074 | ₲ 55.887.750 | ₲ 52.703.478 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0049953 | ₲ 30.173.940 | ₲ 28.279.687 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0049951 | ₲ 72.156.990 | ₲ 67.903.007 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago |