| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0071215 | ₲ 9.275.000 | ₲ 8.728.197 | 03-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0069645 | ₲ 21.300.000 | ₲ 20.044.268 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0068750 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.705.227 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 406070 | 001-001-0067690 | ₲ 15.275.000 | ₲ 14.374.469 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |