Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001209 ₲ 25.290.805 ₲ 24.030.538 20-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001207 ₲ 25.290.805 ₲ 24.030.538 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001163 ₲ 26.201.667 ₲ 24.896.161 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001160 ₲ 26.203.376 ₲ 24.897.551 21-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001154 ₲ 26.201.667 ₲ 24.896.161 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001151 ₲ 26.203.376 ₲ 24.897.551 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001118 ₲ 27.119.942 ₲ 25.770.247 09-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001116 ₲ 27.117.717 ₲ 25.768.127 09-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001088 ₲ 41.460.600 ₲ 39.244.274 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 001-001-0001042 ₲ 27.076.554 ₲ 25.678.718 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
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