| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0000663 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.140.600 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0000662 | ₲ 111.500 | ₲ 110.993 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0000661 | ₲ 177.000 | ₲ 176.196 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0000659 | ₲ 1.335.000 | ₲ 1.292.522 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0000658 | ₲ 429.000 | ₲ 426.958 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |