| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0005401 | ₲ 34.305.700 | ₲ 32.283.222 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0005439 | ₲ 1.163.400 | ₲ 1.094.812 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |