| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0000848 | ₲ 6.422.500 | ₲ 6.043.864 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0000846 | ₲ 9.504.500 | ₲ 8.944.165 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0000841 | ₲ 13.241.000 | ₲ 12.460.383 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-003-0000840 | ₲ 26.758.800 | ₲ 25.181.248 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404583 | 001-002-0000847 | ₲ 400.000 | ₲ 376.419 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago |