| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016184 | ₲ 3.124.500 | ₲ 2.940.295 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016183 | ₲ 5.949.750 | ₲ 5.598.986 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016151 | ₲ 7.555.050 | ₲ 7.109.645 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016133 | ₲ 2.701.100 | ₲ 2.541.857 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016124 | ₲ 15.355.250 | ₲ 14.449.988 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404577 | 001-001-0016149 | ₲ 37.403.850 | ₲ 35.198.722 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |