| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001370 | ₲ 352.000 | ₲ 350.400 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001326 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.857.571 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001390 | ₲ 2.549.000 | ₲ 2.398.725 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001375 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.305.562 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001317 | ₲ 29.750.000 | ₲ 27.996.102 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0001285 | ₲ 6.809.000 | ₲ 6.407.579 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |