| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005288 | ₲ 1.951.250 | ₲ 1.836.215 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005285 | ₲ 19.440.400 | ₲ 18.434.449 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005339 | ₲ 3.891.910 | ₲ 3.672.667 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-001-0005338 | ₲ 8.909.560 | ₲ 8.443.050 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago |