| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0055468 | ₲ 16.051.700 | ₲ 15.105.379 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404525 | 001-001-0055467 | ₲ 20.985.000 | ₲ 19.747.840 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago |