| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404332 | 001-001-0000467 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.127.026 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |