| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404294 | 001-001-0001229 | ₲ 6.188.000 | ₲ 5.823.189 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |