| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 002-001-0014766 | ₲ 5.085.691 | ₲ 4.785.866 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 002-001-0014764 | ₲ 3.978.606 | ₲ 3.744.050 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 002-001-0014827 | ₲ 4.396.219 | ₲ 4.137.042 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404211 | 001-001-0020272 | ₲ 2.942.209 | ₲ 2.768.753 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |