Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404136 | 002-001-0000405 | ₲ 3.382.500 | ₲ 3.183.087 | 19-07-2022 | Ver Detalle del Pago |