| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403833 | 001-004-0000347 | ₲ 3.037.855 | ₲ 2.858.760 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403833 | 001-001-0016317 | ₲ 256.329 | ₲ 241.217 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403833 | 001-001-0016316 | ₲ 263.730 | ₲ 248.182 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403833 | 001-001-0016314 | ₲ 1.739.776 | ₲ 1.637.209 | 31-03-2022 | Ver Detalle del Pago |