| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403650 | 001-001-0000356 | ₲ 61.412.070 | ₲ 57.791.549 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403650 | 001-001-0000356 | ₲ 56.630.180 | ₲ 53.291.574 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |