| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 403619 | 001-001-0051066 | ₲ 6.380.000 | ₲ 6.003.870 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |