| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403350 | 002-001-0000497 | ₲ 12.809.400 | ₲ 12.054.228 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403350 | 002-001-0000496 | ₲ 8.658.000 | ₲ 8.147.573 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |