| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005165 | ₲ 11.698.860 | ₲ 11.143.442 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005161 | ₲ 38.686.195 | ₲ 36.849.522 | 04-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005170 | ₲ 1.111.200 | ₲ 1.058.445 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005169 | ₲ 1.111.200 | ₲ 1.058.445 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403087 | 001-001-0005167 | ₲ 3.199.540 | ₲ 3.047.638 | 01-03-2022 | Ver Detalle del Pago |