| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403000 | 001-001-0000173 | ₲ 52.701.421 | ₲ 49.594.433 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403000 | 001-001-0000171 | ₲ 147.850.000 | ₲ 139.133.571 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403000 | 001-001-0000172 | ₲ 5.798.579 | ₲ 5.456.726 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 403000 | 001-001-0000169 | ₲ 674.000.000 | ₲ 634.264.636 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |