| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0015075 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.637.760 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0014952 | ₲ 2.302.500 | ₲ 2.291.864 | 06-09-2022 | Ver Detalle del Pago |