| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0001815 | ₲ 595.870 | ₲ 567.581 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0001814 | ₲ 527.750 | ₲ 502.694 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402898 | 001-001-0001598 | ₲ 5.525.876 | ₲ 5.263.530 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |