| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0000165 | ₲ 430.680.240 | ₲ 405.289.681 | 02-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0001168 | ₲ 228.603.142 | ₲ 215.125.948 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0001153 | ₲ 42.060.045 | ₲ 39.580.414 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0001152 | ₲ 147.173.689 | ₲ 138.497.131 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0000764 | ₲ 378.613.903 | ₲ 356.292.893 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402819 | 001-001-0000741 | ₲ 79.326.052 | ₲ 74.649.419 | 12-07-2022 | Ver Detalle del Pago |