| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 402580 | 001-003-0025787 | ₲ 259.223.355 | ₲ 243.940.960 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |