| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 402149 | 001-002-0001339 | ₲ 14.980.000 | ₲ 14.096.861 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago |