| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 401378 | 001-001-0002947 | ₲ 7.750.000 | ₲ 7.293.102 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 401378 | 001-001-0002918 | ₲ 56.644.000 | ₲ 53.304.579 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |