| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0006121 | ₲ 7.494.000 | ₲ 7.255.555 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401046 | 001-001-0006069 | ₲ 22.482.000 | ₲ 21.153.519 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |