| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 002-001-0001318 | ₲ 100.003.862 | ₲ 94.108.179 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 002-001-0001242 | ₲ 61.145.388 | ₲ 57.540.590 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |