| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400425 | 001-001-0001740 | ₲ 4.480.000 | ₲ 4.215.884 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400425 | 001-001-0001707 | ₲ 8.960.000 | ₲ 8.431.766 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400425 | 001-001-0001706 | ₲ 8.355.200 | ₲ 7.862.623 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |