| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 400339 | 002-001-0001092 | ₲ 10.631.708 | ₲ 10.004.920 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |